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2018年度晋江市信访局部门决算公开

时间:2019-12-13 09:43     字体显示:       阅读:1

目 录

 

第一部分 部门概况............................. 4

一、部门主要职责................................ 4

二、部门决算单位基本情况........................ 5

三、部门主要工作总结............................ 5

第二部分 2018年度部门决算表................... 6

一、收入支出决算总表............................ 6

二、收入决算表.................................. 7

三、支出决算表................................. 10

四、财政拨款收入支出决算总表................... 11

五、一般公共预算财政拨款支出决算表.............. 13

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.......... 14

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.......... 15

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........ 19

九、部门决算相关信息统计表..................... 20

十、政府采购情况表............................. 21

第三部分 2018年度部门决算情况说明............ 21

一、收入支出决算总体情况说明................... 21

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明............ 22

三、政府性基金支出决算情况说明................. 23

 

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.... 23

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 24

六、预算绩效情况说明........................... 25

七、其他重要事项说明........................... 30

第四部分 名词解释............................ 31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

晋江市信访局的主要职责是:

(一)承办中央联席办、省联席办、泉州市联席办和国家信访局投诉办及市委、市政府领导批示交办、转办的信访案件;根据市委、市政府领导意见,向有关部门、下级机关及企事业单位交办、转办有关信访事项。

(二)代表市委、市政府受理人民群众来信、来访、来电、来邮,及时向市委、市政府报告来信、来访、来电、来邮中提出的重要建议和反映的重大问题。

(三)协调处理跨地区、跨部门的重要信访事项;督查督办重要信访事项。

(四)检查、指导、督促各镇(街道)、市直各单位的信访工作。

(五)为来信、来访、来电、来邮人员提供有关政策咨询,做好信访人的思想疏导、矛盾化解工作。

(六)综合分析人民群众来信来访反映的问题和情况,征集、筛选和提供信访信息和建议;对带有全局性的或重要信访事项开展调查研究,向党委、政府提出解决问题的方案或办法。

(七)负责承办市委、市政府交办的其他事项。

 

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,信访部门包1个机关行政处(科)室及1个下属单位,其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

中共晋江市委晋江市人民政府信访局

全额拨款

4

6

晋江市民众咨询投诉中心

全额拨款

11

10

三、部门主要工作总结

2018年,晋江市信访局主要任务是:

(一)全面压实工作责任,信访工作格局更加健全。

(二)深化网上信访工作,信访诉求渠道更加畅通。

(三)全面夯实基层基础,信访基础业务更加规范。

(四)积极推进矛盾攻坚,群众工作成效更加凸显。

(五)创新完善工作机制,群众信访秩序更加趋稳。

 

 

 

 

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目(按功能分类科目)

决算数

一、财政拨款

568.93 

一、一般公共服务支出

498.57 

  其中:政府性基金

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位缴款

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

0.07 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

37.01 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

10.12 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

5.61

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

31.36 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入小计

569 

本年支出小计

582.67 

    用事业基金弥补收支差额

 

    结余分配

 

    年初结转和结余

250.13 

      交纳所得税

 

      基本支出结转

108.35 

      提取职工福利基金

 

        其中:财政拨款结转

141.78 

      转入事业基金

 

      项目支出结转和结余

 

      其他

 

        其中:财政拨款结转和结余

 

    年末结转和结余

236.46 

      经营结余

 

      基本支出结转

123.88 

 

 

        其中:财政拨款结转

112.58 

 

 

      项目支出结转和结余

 

 

 

        其中:财政拨款结转和结余

 

 

 

      经营结余

 

合计

819.13 

合计

819.13 


二、收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 
 
 
 

合计

569

568.93

 

 

 

 

0.07

 

 201

03 

 01

   行政运行

  99.77

 99.77

 

 

 

 

 

 

 201

 03

08 

   信访事务

 354.85

 354.78

 

 

 

 

 0.07

 

201 

99 

 99

   其他一般公共服务支出

 30.28

 30.28

 

 

 

 

 

 

 201

11 

01 

 行政单位医疗

 3.2

 3.2

 

 

 

 

 

 

 208

05 

05 

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

 26.44

 26.44

 

 

 

 

 

 

 208

05 

06 

   机关事业单位职业年金缴费支出

 10.57

 10.57

 

 

 

 

 

 

 210        

11 

 02

   事业单位医疗

 3.56

 3.56

 

 

 

 

 

 

 210

 11

03 

   公务员医疗补助

 3.36

 3.36

 

 

 

 

 

 

 221        

02 

01 

   住房公积金

 31.36

 31.36

 

 

 

 

 

 

215

06

01

行政运行

  5.61

  5.61

 

 

 

 

 

 

三、支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 
 
 
 

合计

582.67

503.47

79.20

 

 

 

 

 201

03 

 01

   行政运行

 99.77

 99.77

 

 

 

 

 

201

03

08

    信访事务

 368.52

  289.32

79.20

 

 

 

 

 201

 99

 99

   其他一般公共服务支出

 30.28

 30.28

 

 

 

 

 

 208

 05

 05

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

 26.44

 26.44

 

 

 

 

 

 208

05 

 06

   机关事业单位职业年金缴费支出

 10.57

 10.57

 

 

 

 

 

 210

 11

 01

   行政单位医疗

 3.2

 3.2

 

 

 

 

 

210 

11 

 03

   公务员医疗补助

  3.36

 3.36

 

 

 

 

 

 221

02 

 01

   住房公积金

 31.36

 31.36

 

 

 

 

 

210

11

02

事业单位医疗

3.56

3.56

 

 

 

 

 

215

06

01

行政运行

5.61

5.61

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

    

    

 

   

金额

项目(按功能分类科目)

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

一、一般公共预算财政拨款

568.92 

一、一般公共服务支出

498.57 

498.57 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

37.01 

37.01 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

10.12 

10.12 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

5.61 

5.61 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

31.36 

31.36 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

568.92 

本年支出小计

582.67

582.67 

 

 

年初财政拨款结转和结余

244.53 

年末财政拨款结转和结余

230.78 

230.78 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

244.53 

    基本支出结转

123.20

123.20 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

    项目支出结转和结余

 107.58

107.58 

 

 

合计

813.45 

合计

813.45

813.45 

 

 
             

 


 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类款项

合计

582.67

582.67

 

     2010301          

   行政运行

99.77

99.77

 

 2010308             

   信访事务

368.52

368.52

 

 2080505             

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.44

26.44

 

 2080506             

   机关事业单位职业年金缴费支出

10.57

10.57

 

 2101101             

   行政单位医疗

3.2

3.2

 

 2101103             

   公务员医疗补助

3.36

3.36

 

 2210201             

   住房公积金

31.36

31.36

 

2101102

   事业单位医疗

3.56

3.56

 

2150601

行政运行

5.61

5.61

 

2019999

其他一般公共服务支出

30.28

30.28

 


 

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

金额

        

582.67 

301

工资福利支出

384.45

302

商品和服务支出

188 

303

对个人和家庭的补助

 

307

债务利息及费用支出

 

309

资本性支出(基本建设)

 

310

资本性支出

10.22 

311

对企业补助(基本建设)

 

312

对企业补助

 

313

对社会保障基金补助

 

399

其他支出

 


 

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

单位:万元

 

经济分类科目
编码

科目名称

    

人员支出

公用支出

 
 
 

        

582.67 

384.45

 198.22

 

301

工资福利支出

384.45 

384.45 

 

 

302

商品和服务支出

188 

 

188 

 

30201

办公费

6.67 

 

6.67 

 

30202

印刷费

0.045 

 

0.05 

 

30203

咨询费

 

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

 

30205

水费

 

 

 

 

30206

电费

 

 

 

 

30207

邮电费

7.28 

 

7.28 

 

30208

取暖费

 

 

 

 

30209

物业管理费

 

 

 

 

30211

差旅费

39.23 

 

39.23 

 

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

 

30213

维修()

56.79 

 

56.79 

 

30214

租赁费

13.86 

 

13.86 

 

30215

会议费

 

 

 

 

30216

培训费

0.04 

 

0.04 

 

30217

公务接待费

0.2

 

0.2

 

30218

专用材料费

 

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

 

30226

劳务费

38.53 

 

38.53 

 

30227

委托业务费

0.4 

 

0.4 

 

30228

工会经费

4.62 

 

4.62 

 

30229

福利费

 

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

 

 

 

 

30239

其他交通费用

7.72 

 

7.72 

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

12.61 

 

12.61 

 

303

对个人和家庭的补助

 

 

 

 

30301

离休费

 

 

 

 

30302

退休费

 

 

 

 

30303

退职()

 

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

 

30306

救济费

 

 

 

 

30307

医疗费补助

 

 

 

 

30308

助学金

 

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

 

30310

个人农业生产补贴

 

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

 

 

 

30701

国内债务付息

 

 

 

 

30702

国外债务付息

 

 

 

 

30703

国内债务发行费用

 

 

 

 

30704

国外债务发行费用

 

 

 

 

309

资本性支出(基本建设)

 

 

 

 

30901

房屋建筑物购建

 

 

 

 

30902

办公设备购置

 

 

 

 

30903

专用设备购置

 

 

 

 

30905

基础设施建设

 

 

 

 

30906

大型修缮

 

 

 

 

30907

信息网络及软件购置更新

 

 

 

 

30908

物资储备

 

 

 

 

30913

公务用车购置

 

 

 

 

30919

其他交通工具购置

 

 

 

 

30921

文物和陈列品购置

 

 

 

 

30922

无形资产购置

 

 

 

 

30999

其他基本建设支出

 

 

 

 

310

资本性支出

10.22 

 

 10.22

 

31001

房屋建筑物购建

 

 

 

 

31002

办公设备购置

10.22 

 

 10.22

 

31003

专用设备购置

 

 

 

 

31005

基础设施建设

 

 

 

 

31006

大型修缮

 

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

 

31008

物资储备

 

 

 

 

31009

土地补偿

 

 

 

 

31010

安置补助

 

 

 

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

 

 

 

31012


拆迁补偿

 

 

 

 

31013

公务用车购置

 

 

 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

 

31021

文物和陈列品购置

 

 

 

 

31022

无形资产购置

 

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

 

311

对企业补助(基本建设)

 

 

 

 

31101

资本金注入

 

 

 

 

31199

其他对企业补助

 

 

 

 

312

对企业补助

 

 

 

 

31201

资本金注入

 

 

 

 

31203

政府投资基金股权投资

 

 

 

 

31204

费用补贴

 

 

 

 

31205

利息补贴

 

 

 

 

31299

其他对企业补助

 

 

 

 

313

对社会保障基金补助

 

 

 

 

31302

对社会保险基金补助

 

 

 

 

31303

补充全国社会保障基金

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39906

赠与

 

 

 

 

39907

国家赔偿费用支出

 

 

 

 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

39999

其他支出

 

 

 

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出功能分类科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

无 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


九、部门决算相关信息统计表

 

 

 

单位:万元

 

统计数

 

统计数

一、“三公”经费支出

0.2

二、机关运行经费

 

(一)支出合计

 

(一)行政单位

 

  1.因公出国(境)费

 

(二)参照公务员法管理事业单位

 

  2.公务用车购置及运行维护费

 

三、国有资产占用情况

--

    1)公务用车购置费

 

(一)车辆数合计(辆)

 

    2)公务用车运行维护费

 

  1.部级领导干部用车

 

  3.公务接待费

0.2 

  2.一般公务用车

 

    1)国内接待费

0.2 

  3.一般执法执勤用车

 

         其中:外事接待费

 

  4.特种专业技术用车

 

    2)国(境)外接待费

 

  5.其他用车

 

(二)相关统计数

--

(二)单位价值200万元以上大型设备(台,套)

 

  1.因公出国(境)团组数(个)

 

 

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

 

 

 

  3.公务用车购置数(辆)

 

 

 

  4.公务用车保有量(辆)

 

 

 

  5.国内公务接待批次(个)

8 

 

 

     其中:外事接待批次(个)

 

 

 

  6.国内公务接待人次(人)

30 

 

 

     其中:外事接待人次(人)

 

 

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

 

 

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

 

 

 


十、政府采购情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

采购计划金额

实际采购金额

合计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

10.22 

 10.22

10.22 

 

 

 

10.22 

10.22 

10.22 

 

 

 

货物

10.22 

10.22 

10.22 

 

 

 

10.22 

10.22 

10.22 

 

 

 

工程

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

服务

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:采购合同已签订的采购金额填列合同金额;采购合同未签订的采购金额填列中标、成交金额。


 


 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年信访局年初结转和结余250.13万元,本年收入569万元,本年支出582.67万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余236.46万元。

(一)2018年收入569万元,比2017年决算数增加96.55万元,增长20.43具体情况如下:

1.财政拨款收入568.93万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0.07万元。

(二)2018年支出582.67万元,比2017年决算数增加98.19万元,增加20.26具体情况如下:

1.基本支出503.47万元。其中,人员支出384.45万元,公用支出119.02万元。

2.项目支出79.2万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出582.67万元,比上年决算数增加98.19万元,增长20.26%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)2010301行政运行99.77万元,较上年决算数增加25.31万元,增加33.99%。主要原因是功能分类科目支出不一样。

(二)2019999其他一般公共服务支出30.28万元,较上年决算数增加13.93万元,增长85.20%。主要原因是功能分类科目支出不一样。

(三)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出26.44万元,较上年决算数减少1.67万元,下降6.74%。主要原因是基数调整。

(四)2080506机关事业单位职业年金缴费支出10.57万元,较上年决算数增加0.66万元,增加6.660%。主要原因是基数调整。

(五)2101101行政单位医疗支出3.2万元,较上年决算数减少1.81万元,下降36.13%。主要原因是医疗支出减少。

(六)2101103 公务员医疗补助支出3.36万元,较上年决算数增加3.36万元,增加100%。主要原因是公务员医疗补助经费增加。

(七)2210201住房公积金支出31.66万元,较上年决算数增加16.57万元,增加109%。主要原因是住房公积金不固定基数增加。

(八)2010308信访事务368.52万元,较上年决算数增加35.39万元,增加10.62%。主要原因是费用支出增加。

(九)2101102事业单位医疗3.56万元,较上年决算数减少2.21万元,增加38.3%。主要原因是医疗支出减少。

(十)2150601行政运行5.61万元,较上年决算数增加5.61万元,增加100%。主要原因是行政运行经费增加。

三、政府性基金支出决算情况说明

 本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出503.47万元,其中:

(一)人员经费384.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费119.02万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度三公经费一般公共预算拨款0.2万元,同比增长45%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元,主要用于无。2018年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2017年相比, 因公出国(境)经费支出下降(增长)0%,主要是:无。
   
(二)公务用车购置及运行费0万元。其中:公务用车购置费0万元,2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量0辆。与2017年相比,公务用车购置费和运行费分别下降(增长)0%,主要是:无。
  (三)公务接待费0. 2万元。主要用于外地来晋交流考察等方面的接待活动,累计接待8批次、接待总人数30人。与2017年相比, 公务接待费支出增加45%,主要是:接待任务增加。

六、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,共对20181个清单项目实施绩效监控,分别是设备购置经费,涉及财政拨款资金5万元。同时,对201860万元业务费实施绩效监控。

共对20181个清单项目开展绩效自评,涉及财政拨款资金60万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

1、设备购置经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,设备购置经费项目自评得分为92分,自评等次为优秀。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。主要产出和效果:1、采购完成率100%2、验收合格率100%3、网络按期办结率100%4、限时办结率100%5、网络信访受理率同比上升5%。发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。

 

 

 


 

项目基本情况

项目名称

办公设备购置

立项依据

/ 

 

项目起止时间

计划时间

开始: 2018   1

实际时间

开始: 2018   1

 

完成: 2018  12 

完成: 2018  12 

 

部门预算功能科目

代码:2010308  名称:信访事务

 

年度绩效目标

绩效目标批复文号

晋财绩[2018]1号文

本项目绩效目标设置数量(个)

8

 

目标分类(一级)

分类细化(二级)

绩效目标内容
(三级)

参考标准

绩效目标值

实际完成值

目标值完成比例

 

投入

时效目标

资金到位率 

95% 

100% 

100% 

100% 

 

成本目标

 项目资金

6万 

5万 

5万 

 100%

 

其他资源目标

 

 

 

 

 

 

产出

数量目标

采购完成率 

95%

100%

100%

 100%

 

质量目标

验收合格率 

 95%

 99%

99% 

100% 

 

效益

经济效益目标

网络按期办结率 

99%

100% 

100% 

100% 

 

社会效益目标

限时办结率 

99% 

100% 

100% 

100% 

 

环境效益目标

 

 

 

 

 

 

可持续影响目标

 网络信访受理率 

同比上升4%

同比上升5% 

同比上升5%  

同比上升5%  

 

服务对象满意度
目标

 网络信访对信访机构满意度

94%

95% 

95% 

95% 

 

年度绩效目标总体完成情况

 基本完成

未完成目标的原因

 

 

项目评价方法

成本效益分析法□  比较法√  因素分析法□  最低成本法□  公众评判法√   

 

其他评价方法:                                   

 

    项目资金安排和使用情况

 

项目安排资金

本年度情况

 

预算安排

实际到位

实际支出

本年度结余金额       (万元)   =-

 

金额                           (万元)

预算批复下达文号

金额            (万元)①

到位率(%)

资金拨付文号及时间

                                  金额                              (万元)②

支出实现率(%)

 
 

合 计

5

5

 

5

100%

 

5

100%

0

 

财政资金小计

5

5

 

5

100%

 

5

100%

0

 

①中央财政资金

 

 

 

 

0

 

 

0

0

 

②省财政资金

 

 

 

 

0

 

 

0

0

 

③地方财政资金

5

 5

 

5

100%

 

 5

100%

0

 

其他资金小计

 

 

 

 

0

 

 

0

0

 

①……

 

 

 

 

0

 

 

0

0

 

财政资金实际支出情况

序号

具体支出内容

金额(万元)

 

1

设备购置

 5

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

……

 

 

 

合计

 

5 

 

绩效自评指标体系

一级指标
(目标分类)

二级指标
(分类细化)

三级指标
(绩效目标内容)

评分标准
(绩效目标值)

权重

得分

 

投入(30%
-
本类指标和评分标准均可作为选用参考,部门(单位)可选用共性指标,也可根据需要自行设定个性指标,或者对参考指标、评分标准进行适当调整,并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重

时效情况

如:项目实施事件与计划时间的差异情况

如:项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分,比计划月份晚1个月以内扣1分,比计划月份晚1个月以上不得分。

 4%

 4

 

项目
立项

如:绩效目标合理性

如:
①是否与项目年度任务数或计划数相对应;
②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。

6% 

6 

 

绩效目标明确性

 ①绩效目标制定是否有批复表,目标是否能定量化(每项3分);

②目标是否有预算调整批复表,目标是否能定量化(每项3分)

 6%

6 

 

资金落实

资金到位率

资金到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%。到位率≥100%,得5分;70%≤到位率<100%,4分;40%≤到位率<70%,3分;30%≤到位率<40%,2分;20%≤到位率<30%,1分;

5% 

5 

 

成本控制率

 成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A100%得满分;100%A105%时,得分为此项指标满分值-100×(A-100%)(如:A=102.8%,此项指标权重4分,则得分为4-2.8=1.2分),A105%时不得分。

9% 

4 

 

 

过程(30%
-
本类指标和评分标准均可作为选用参考,部门(单位)可选用共性指标,也可根据需要自行设定个性指标,或者对参考指标、评分标准进行适当调整,并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重

业务管理

如:管理制度健全性

如:
①是否已制定或具有相应的业务管理制度;
②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。

6% 

6 

 

政策措施落实与制度执行有效性

 遵守相关法律法规和管理规定、落实相关的政策措施、及时归档相关资料。一项不符合扣2分,严重的此项不得分。

12% 

9 

 

资金使用管理

如:资金使用合规性

如:
①资金的使用是否符合有关专项资金管理办法的规定;
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;
③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。

6% 

6 

 

项目资金安全性

 是否存在截留、挤占、挪用项目资金的情况。每小项1分。

6%

6 

 

产出与效益(40%
1.
单位必须将期初设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标,在此基础上可根据实际情况增设评价指标;

2.单项指标权重最高不得超过10%

产出数量

采购完成率

 采购完成率高于90%22分,低于90%0

22% 

22 

 

产出质量

验收合格率

 99%≥合格率>98% ,得6分; 98%≥合格率>97% ,得5分;97%≥合格率>96% ,得4分;96%≥合格率>95% ,得3分;95%≥合格率>94% ,得2分;94%≥合格率>93% ,得1分。

 6%

6

 

经济效益

网络按期办结率

 网络按期办结率100%3分。

3% 

 3

 

社会效益

限时办结率

 限时办结率95%以上得3分,每下降一个百分点减少1分。

3% 

3 

 

环境效益

 

 

 

 

 

可持续效益

网络信访受理率

 网络信访受理率同比上升4%以上得2分,最高得2分。

2% 

2 

 

服务对象满意度

 会员满意度

 95%≥满意度>90% ,得3分; 90%≥满意度>85% ,得2分;85%≥满意度>80% ,得1.

 3%

3

 

总权重、评价总分 (S

100%

91

 

评价 等级

√优秀(S90      □良好(90S75     □合格(75S60      □不合格(60<S 

 
                             

 

 

 

 

 

 

 

部门业务费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,部门业务费自评得分为100分,自评等次为优秀。部门业务费全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。主要产出和效果:①支出进度,绩效目标值95%,实际完成值100%;②业务费增长率,绩效目标值下降,实际完成值同比上年经常性业务费减少6.25%;③预算完成率,绩效目标值95%,实际完成值100%;④业务细化率,绩效目标值90%,实际完成值100%;⑤保障对象情况(范围、项目数、人数等)98人,实际完成100人;⑥细化项目目标完成情况,绩效目标值95%,实际完成值100%⑦资金使用合规性,绩效目标合规,实际使用合规;政府采购、购买服务执行情况,绩效目标合规,实际使用合规。⑧政府采购、购买服务报行情况,绩效目标合规,实际使用合规。⑨服务对象满意度,绩效目标值92%,实际完成值94.5%;基本完成当年度总体绩效目标。

 

 

 

 

 

 

 

 

预算金额

 60

实际到位